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问题已解决
郭老师，帮我看看，我这个表是怎么填的
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没有看到你的表格。
2022 04/01 15:20
84784957 
2022 04/01 15:21
附表1我不知道怎么填
郭老师 
2022 04/01 15:23
最后一个表格的本期发生额和实际抵扣金额应该是一样的。
郭老师
2022 04/01 15:24
你开的是1%的专票是吗？
84784957
2022 04/01 15:26
1%的专票，老师
郭老师
2022 04/01 15:28
那最后一个表格，本期发生额修改一下。
84784957
2022 04/01 15:30
老师，是这样填吗？附表1不填吗？
郭老师
2022 04/01 15:31
是没有选择减免性质啊，前面那个方框里面。
郭老师
2022 04/01 15:31
附表一，不用填写的，不用管。
84784957
2022 04/01 15:33
下拉选择哪个？
84784957
2022 04/01 15:36
老师，是这个吧！我的主表填写对吗？
郭老师
2022 04/01 15:37
可以的，可以这么做的。
84784957
2022 04/01 15:40
老师，附表2附加税，小规模纳税人就是减半征收城建税，教育费附加和地方教育费附加都免征吗？
郭老师
2022 04/01 15:42
增值税没有缴纳的话，那三个不需要交的附加税不需要缴纳。
84784957
2022 04/01 15:44
缴纳呀，老师，你看下我的主表和附表2都有体现的
郭老师
2022 04/01 15:45
只需要交城建税，城建税减半，其他的那两个不需要缴纳。
84784957
2022 04/01 15:48
老师，你确定附表1直接空保存吗？
郭老师
2022 04/01 15:49
是的，这个是差额交税需要填写的。
84784957
2022 04/01 15:51
哦！意思是说如果有专业分包，或是劳务分包才填是吧！
郭老师
2022 04/01 15:52
你好，对的是的，比如劳务派遣，建筑劳务、旅游行业都需要填写。
84784957
2022 04/01 16:05
老师，你帮我看看
郭老师
2022 04/01 16:06
忽略这个提示就可以的。
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