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企业所得税年报：减免所得税优惠明细表(A107040）为什么自动生成了个292.7呢
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您好
请问单位有应纳税所得额吗
2022 04/01 15:15
84785038 
2022 04/01 15:16
去年交过一次325.22，但是整个一年是亏损的
bamboo老师 
2022 04/01 15:17
可以把您申报表主表截图我看看 吗
84785038
2022 04/01 15:23
我一直没明的，这个是咋办。去年交过一次325.22的企业所得税，但是整个一年是亏损的，按12月的填进去了就成退税325.22了。然后，就在A105000的其他里调增了94486.3，然后又自动生成出来个那东西，减免企业所得税292.7。麻烦你帮忙看下我现在到底应该咋办呢。这个税恳定是不退的
bamboo老师
2022 04/01 15:24
调整后 您有利润 需要交税了
1300.88 就是您的利润 减免的所得税1300.88*(0.25-0.25*0.2*0.5)=292.698
84785038
2022 04/01 15:30
你现在就直接告诉我，怎么填不退税不交税。我已经是糊的了
bamboo老师
2022 04/01 15:32
那您纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次里面 多纳税调增
就把1300.88调增
84785038
2022 04/01 15:34
就是在原来增加的基础上再加1300.88吗？
bamboo老师
2022 04/01 15:38
在原来增加的基础上再加1300.88 是的
84785038
2022 04/01 15:46
按照你说的填了，结果这儿蹦出来的数字又换了，还是退税
bamboo老师
2022 04/01 15:48
您纳税调整项目明细表请问怎么填的 填的哪行？
84785038
2022 04/01 15:49
能不能远程帮忙看下啊
bamboo老师
2022 04/01 15:51
学堂不允许我们给学员联系方式
您把纳税调整项目明细表截图我看看就知道了 应该是您填的栏次可能有点问题
扣除类其他栏次里面 账载金额多填1300.88 税收栏次不填写
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