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老师，您好，我们是搞技术服务的，有时候带一些原材料一起算钱在合同里面，我进来的时候是借:原材料1万，贷:银行存款1万。那我现在转结成本的时候，我可以不可以，借主营业务成本1万，贷：原材料1万？
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您好
可以，借主营业务成本1万，贷：原材料1万
2022 04/01 15:34
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我们公司是做服务的，服务就是我们的主营业务。我现在是不是要做，借预付账款 负数1万 贷银行存款负数1万 借主营业务成本1万 贷银行存款1万 借利润分配未分配利润 1万 贷主营业务成本1万，如果不反结帐，要怎么改表啊，才能让让12月份的未分配利润是准确的？
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一年的日常经营和研发一起的账：借：生成成本/基本生产成本/原材料 1万 贷：原材料 1万
现在要把一整年的研发费用和经营分开，直接反结账到当年的第12月份，把一年的研发领料一笔做在第12月的账里，借：管理费用/研发费用/费用化支出/原材料 1万 贷：生成成本/基本生产成本/原材料 -1万
结果科目余额表里的生产成本/基本生产成本/原料的贷方有1万余额
这种情况相当于改变了成本利润，实际只是要把经营和研发分开，总的成本费用不变？这怎么调账，让这1万的贷方成本余额为0
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老师，公司购买材料3万，公对公转账2万、法人支付1万 ，借：原材料 贷：银行存款 其他应收款 法人支付的1万需要什么手续？
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职工工资借：管理费 1万；贷：应付职工薪酬：1万；借：应付职工薪酬1万；贷：银行存款1万 目前需要退回，怎么冲回来?
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老师好：外购原材料10万，质量问题赔款1万， 对方开发票10万， 收到赔款1万可以冲原材料成本吗？
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