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老师，我的资产负债表不平，差的金额刚好是费用汇总金额，请问是哪里的问题
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你好，你的费用在月底或年底结账的时候转到本年利润里面了吗？
2022 04/01 16:08
84785044 
2022 04/01 16:12
转了还是不平
84785044
2022 04/01 16:13
管理费用从贷方转出到本年利润的借方是吧
李霞老师 
2022 04/01 16:15
对，管理费用是放在贷方，然后转到本年利润里面的。
84785044
2022 04/01 16:15
对啊，我结转了，还是不平
李霞老师
2022 04/01 16:17
你是财务软件吗？你点一下结账正常，如果你报表不同的话，它会提示你的。
84785044
2022 04/01 16:22
不是，是报表
84785044
2022 04/01 16:22
老师，我们公司的月工资都没有超过5000还用不用去扣缴端填资料
李霞老师
2022 04/01 16:23
哦，那就不需要啦，你没有超5000的话，你是不用交个税。
84785044
2022 04/01 16:23
就相当于啥都不管了嘛
李霞老师
2022 04/01 16:25
嗯对，然后直接给他们申报个税工资。
84785044
2022 04/01 16:33
那还是要进扣缴端填综合所得申报吧
84785044
2022 04/01 16:34
老师，是不是我的本年利润没有结转所以不平
李霞老师
2022 04/01 16:37
您好，您现在问的是两个问题吧。第一个问题，您的专项附加扣除的话，你可以在汇算清缴的时候让员工自己填写就可以。第二个问题，你的年底的话，你的本年利润是要转到利润分配未分配利润里面的。
84785044
2022 04/01 16:39
不是年底的，是3月的，应该每个月都要转吧
84785044
2022 04/01 16:41
月底的本年利润不转的话我的资产负债表不平，转了就平了，我也不知道问题出在哪里
李霞老师
2022 04/01 16:41
每个月的话，你要把损益类的科目转到本年利润里面，但是本年利润转到利润分配里面，是年底的时候就转一次。
84785044
2022 04/01 17:46
好的，谢谢老师，我知道问题在哪里了
李霞老师
2022 04/01 17:59
祝您生活愉快感谢五星
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