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老师 我们公司给员工提供宿舍 然后开了一年的房租费发票48000 支付了半年的房租费24000加押金4000 我怎么做账啊 分录是啥啊
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借预付账款贷银行存款28000。
2022 04/01 16:01
郭老师 
2022 04/01 16:01
可以按月分摊，也可以一次分摊，如果当年的，可以一次分摊，借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬福利费贷预付账款押金的不分摊，其他的都需要。
84785026 
2022 04/01 16:04
是从3月28到明年3月28
郭老师
2022 04/01 16:04
你好，这半年的你可以一次做到今年。剩余的可以按月分摊。
84785026
2022 04/01 16:05
押金不做其他应收款吗
郭老师
2022 04/01 16:06
你好，同一个客户用一个往来科目就可以的。
郭老师
2022 04/01 16:07
押金如果你做其他应收款的话，你支付的这个租金也需要用其他应收款。
84785026
2022 04/01 16:11
为什么 押金不是要退回吗
郭老师
2022 04/01 16:12
你好，同一个客户用一个往来科目。
84785026
2022 04/01 17:01
老师 你能给把数做一遍吗 还是不太懂
郭老师
2022 04/01 17:03
借预付账款贷银行28000
借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬福利费贷预付账款6000
84785026
2022 04/01 17:05
6000是什么 中间的分录数怎么填？啥意思 我是开了一年发票 从3.28至明年3.28 48000 支付了半年租金加押金28000 那48000咋做的 分摊到哪了
郭老师
2022 04/01 17:08
借预付账款贷银行28000
借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬福利费贷预付账款4000
打错了，四千四千是一个月的金额，按月分摊的。
想一次分摊吗？
我做这个分录的目的就是想让你看一下预付和做账，还有具体的那个差异，预付账款在借方有余额，表示押金的退回来之后借银行存款贷预付账款。
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