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老师，这是2021年年底我们同事说我少结转了一步？您帮我看一下是吗，我们公司有留抵税额，这是增值税留抵结转
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你好； i你是不是分录做错了。 你现在是 进项税大于销项税 还是什么情况 ；分录看着不对
2022 04/01 16:14
84784964 
2022 04/01 16:17
恩恩，是的，进项税大于销项税
那应该怎么做呢
年底
meizi老师 
2022 04/01 16:22
正常做：借销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 进项税 。 然后结转 ：借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这样做 才对
84784964
2022 04/01 16:31
老师 那我2021年进项小，2020年的留抵大的话也是这样子吗老师
84784964
2022 04/01 16:33
借：应交税费-应交增值税-销项税
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税
借 ：应交税费-未交增值税
贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
您的意思是这样子，对吗，但是我2021年的进项小，2020年有留抵，那转出未交增值税也是在借方吗
meizi老师
2022 04/01 16:42
是的。 就这样 算未交增值税借方留抵了
84784964
2022 04/01 16:53
老师，我的凭证做对了吗，还需要再补充一个未交增值税吗
meizi老师
2022 04/01 16:55
是的。 按照我写的做哈； 你自己做的那个不对
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