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老师，我刚看了下，他的意思应该抵免税额应该也包括了普票开具的金额，我刚填的600多，就是专票抵免的，我是专票含税31860，普票174987.74
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你好，你说的这个是附加税的吗？你需要交多少增值税？再附加税的计税依据里面增值税那一栏填写。
2022 04/01 16:22
郭老师 
2022 04/01 16:22
然后你的地方教育和教育附加选择减免性质，减免了他就行。
84784957 
2022 04/01 16:30
老师，是说我刚发给你的增值税减免申报明细表，填600多，是错的呀，不能忽略吧！应该是普专票合计开票的2%吧
郭老师
2022 04/01 16:33
普通发票的不需要填写啊。
郭老师
2022 04/01 16:33
普通发票的又不需要交税，这里不用填写。
84784957
2022 04/01 16:36
那他为什么说我填写的本期发生额小于开具1%征收率增值税发票不含税204799.74的2%
郭老师
2022 04/01 16:39
忽略这个提示就可以的，不用管。
郭老师
2022 04/01 16:39
小规模的应该是从第四季度还是去年的第三季度开始就有这个提示。
84784957
2022 04/01 16:46
老师，主表中的免税销售额是含税的还是不含税金额
郭老师
2022 04/01 16:51
这里填写不含税的销售额。
84784957
2022 04/01 16:55
再麻烦老师看看主表填的金额是填的栏次都对吗？是小规模纳税人建筑公司，没分包
郭老师
2022 04/01 16:56
你好，这个是正确的，是正确的。
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