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老师，12月末忘了结转未交增值税了，现在发现这两个对不上怎么调？
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你好！补做结转凭证按12月金额，金额结转后看看余额对不对？如果还不对的话，需要找出产生差异的那个月份
2022 04/01 16:36
84785022 
2022 04/01 16:45
老师就差在9月-12月这忘转了
84785022
2022 04/01 16:46
我这月怎么调一下
耿老师 
2022 04/01 16:54
您好，正常情况下你怎么结转的现在就怎么结转，只是把9和12月份的金额结转.，因为增值税本身不涉及损益类科目
84785022
2022 04/01 16:57
好的，谢谢
84785022
2022 04/01 16:58
好的，谢谢
耿老师
2022 04/01 17:02
不客气欢迎下次提问
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