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问题已解决
老师，去年银行扣手续费分录多做了金额，今年怎么调账呢
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您好
金额不大 做去年相同的分录 金额用红字
2022 04/01 17:03
84785029 
2022 04/01 17:04
好的，先把去年的冲了，重新做正确的？还是做差额调整
bamboo老师 
2022 04/01 17:04
差额做调整就好了
84785029
2022 04/01 17:04
还有老师就是，去年很多银行账没做，做到了今年，需要用以前年度损益吗
84785029
2022 04/01 17:05
金额都不大，会不会影响今年的报表呢
bamboo老师
2022 04/01 17:05
去年很多银行账没做 不需要需要用以前年度损益
涉及到损益科目的才需要
84785029
2022 04/01 17:06
要用的话就会影响今年的报表
84785029
2022 04/01 17:06
损益科目涉及会，但是金额很小，也要用吗
bamboo老师
2022 04/01 17:07
银行存款对应的发生跟支出 不涉及到损益科目啊
84785029
2022 04/01 17:06
一些财务费用
bamboo老师
2022 04/01 17:08
一些财务费用那可以计入当期损益
84785029
2022 04/01 17:08
记到今年吗？
84785029
2022 04/01 17:09
还有一些没有计提的工资或者社保
bamboo老师
2022 04/01 17:09
是的 金额不大 记到今年就好了
84785029
2022 04/01 17:10
还有一些补计提的社保工资
84785029
2022 04/01 17:10
还有一些去年的发票没入账，比如房租管理费那些
bamboo老师
2022 04/01 17:10
补计提的社保工资 大概多少金额
84785029
2022 04/01 17:11
也就几百块，房租费5千多
bamboo老师
2022 04/01 17:18
请问您去年是盈利还是亏损
84785029
2022 04/01 17:23
有什么区别呢，因为换了人换了软件，不好看结果
bamboo老师
2022 04/01 17:25
亏损的话 就做到今年
盈利的话就通过以前年度损益调整 汇算清缴的时候纳税调减利润 少缴纳企业所得税
84785029
2022 04/01 17:25
好的，明白了，谢谢老师
bamboo老师
2022 04/01 17:27
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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