老师好：食堂买菜3月发票无法开具，我先计提，借：管理费用-福利费10000，贷：应付职工薪酬10000. 4月收到发票直接做，借：应付职工薪酬10000.贷：银行存款10000.可以吗？还是把3月计提的冲销，_实务

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老师好：食堂买菜3月发票无法开具，我先计提，借：管理费用-福利费10000，贷：应付职工薪酬10000. 4月收到发票直接做，借：应付职工薪酬10000.贷：银行存款10000.可以吗？还是把3月计提的冲销，

84784999| 提问时间：2022 04/01 19:22

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，个人建议是把3月份的冲销。然后根据发票做计提，支付分录

2022 04/01 19:23

84784999

2022 04/01 19:24

发票金额与计提数一致呢？最好还是冲销处理吗？

邹老师

2022 04/01 19:24

你好，是的，是这样的

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