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老师您好，我们这里报增值税的时候有疫情减免政策，小规模3%减按1%缴纳，减免2%的部分该怎么报？按照实际3%计算税额填到本期发生额还是按照2%填本期发生额
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你好
需要交增值税的吗
2022 04/01 19:40
84784979 
2022 04/01 19:40
需要缴税的老师，我们是双定户
郭老师 
2022 04/01 19:42
你好，减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写用1%不含税的销售额乘以2%。
84784979
2022 04/01 19:45
没看明白老师
84784979
2022 04/01 19:48
我们3%计算税额是5808.12，应减免2%税额是3872.08，意思是申报减免在本期发生额栏和实际抵扣联都填3872.08吗？
郭老师
2022 04/01 19:53
好，对的是的是这么做的，是这么理解的。
84784979
2022 04/01 23:05
主表怎么报啊？
郭老师
2022 04/01 23:29
1.2蓝填写不含税销售额
减免的2%在应纳税减征额
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