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二月份收入没有收入 三月开的发票补发的工资 请问怎么写分录 开的是劳务专票 代办费
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你好，是针对开的是劳务专票做分录吗？
2022 04/02 08:47
84785002 
2022 04/02 08:51
对 因为二月份什么都没做 但是有工资需要支付 三月份才开出来劳务专票 请问二月怎么记呢
邹老师 
2022 04/02 08:53
你好
2月份，借：劳务成本，贷：应付职工薪酬
3月份，借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本 ， 贷：劳务成本
84785002
2022 04/02 09:23
2月份 金额是价税合计数吗
邹老师
2022 04/02 09:30
你好，你是指哪个分录的金额是价税合计数呢
84785002
2022 04/02 09:32
二月份 二月份我贷 职工薪酬是不是就把工资数计提上就可以
邹老师
2022 04/02 09:40
你好，是的，是这样的
84785002
2022 04/02 10:01
三月份这样对吗
邹老师
2022 04/02 10:06
你好，应当先通过劳务成本科目过渡一下才是，而不是直接计入 主营业务成本
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