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问题已解决
我想请问一下 我二月份的劳务费三月份才开出来 但是需要支付二月份的工资 我怎么写这个分录 ？ 是专票 我是代办费 没有 二月份什么都没干 发票是三月份才开出来 在补发工资 剩下所有的费用都在三月处理了
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二月份支付的是吗？借主营业务成本或者是管理费用，劳务费贷，银行存款。
2022 04/02 08:50
郭老师 
2022 04/02 08:51
三月份发票到了借应付账款，
借管理费用或者主营业务成本负数，
借管理费用或者主营业务成本，劳务费
贷应付账款。
84784964 
2022 04/02 09:06
三月是不是还的贷应交税费 增值税 二月份没付钱 都是三月份付的 但是工资条是二月份出来的
84784964
2022 04/02 09:07
老师这是发票照片
郭老师
2022 04/02 09:08
二月份暂估按照不含税的来暂估就可以的，没有应交税费，没有发票。
84784964
2022 04/02 09:29
老师我二月份没有发工资 三月份发的
郭老师
2022 04/02 09:39
借主营业务成本贷应付账款。这个是二月份的。
郭老师
2022 04/02 09:39
三月份借应付账款借主营业务成本负数，
收到了发票借主营业务成本
进项
贷银行
开的专票可以抵扣。
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