问题已解决
老师,早上好,我做的是快递公司的账,我想咨询下,我用对公往总部系统里充值,我应该怎么做账啊?
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速问速答您好,借预付款项,贷银行存款
2022 04/02 08:51
84784957
2022 04/02 08:56
那老师我有总部开过来的发票,我之前做的是借主营业务成本贷应收账款
小林老师
2022 04/02 08:57
您好,您为什么贷应收账款?应当是应付或预付
84784957
2022 04/02 09:00
因为我们也给总部开票呢
小林老师
2022 04/02 09:11
您好,那您的分录没问题
84784957
2022 04/02 10:22
那老师我的冲系统的钱应该怎么做账呀?
小林老师
2022 04/02 10:23
您好,是给总部多开票?那您红字冲回
84784957
2022 04/02 10:24
不是的,我用对公账户往总部的系统里充只,我账怎么做呢?
小林老师
2022 04/02 10:33
您好,充值做账,借预付款项,贷银行存款
84784957
2022 04/02 10:33
好的,谢谢老师
小林老师
2022 04/02 10:37
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持