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老师修改了上年第四季度所得税表后出现这个提示怎么办？
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我没有看到你的提示。
2022 04/02 09:21
84784955 
2022 04/02 09:22
这个、本来就是小规模公司、按季度申报的
郭老师 
2022 04/02 09:23
你们单位是分公司的吗？
84784955
2022 04/02 09:25
不是、就是去年新开的小规模
84784955
2022 04/02 09:25
因为有一笔罚款费用忘记入账、所以需要修改去年第四季度的账就出现这个提示了
郭老师
2022 04/02 09:26
点继续申报就可以的。
84784955
2022 04/02 09:27
点继续申报会有这个提示有影响吗
郭老师
2022 04/02 09:29
什么原因你的收入小于成本？
84784955
2022 04/02 09:30
亏损状态、营业初期没什么收入，
郭老师
2022 04/02 09:32
那也不能赔钱啊，你这样的话，税务局容易查账。
84784955
2022 04/02 09:32
应该怎么填？
郭老师
2022 04/02 09:35
你好，你的成本是多少？你自己再算一下。
郭老师
2022 04/02 09:35
你是销售的产品吗？你产品购买的价格大于你的收入吗？
84784955
2022 04/02 09:37
是设计公司、原来做的收入是5001、成本也是5001、发现漏做一个罚款成本进来、成本改成5201、成本的组成就是人工工资和一点办公费
郭老师
2022 04/02 09:40
好，这个罚款具体的是什么业务的，谁给你们的罚款？
84784955
2022 04/02 09:40
逾期罚款的200
郭老师
2022 04/02 09:42
你好，借营业外支出贷银行存款应该做这个。
84784955
2022 04/02 09:43
利润表上营业外支出不是也填在营业成本里么？
84784955
2022 04/02 09:43
是这样填写的
郭老师
2022 04/02 09:44
你好，营业成本只是主营业务成本加上其他业务成本的，不包含管理费用、财务费用、销售费用、营业外支出。
84784955
2022 04/02 09:45
那所得税申报表这三个数我应该怎么填？
郭老师
2022 04/02 09:46
营业收入看利润表的营业收入本年累计。
郭老师
2022 04/02 09:47
营业成本看利润表营业成本本年累计。
郭老师
2022 04/02 09:47
利润总额看利润表的利润总额本年累计。
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