00:10:00
问题已解决
本年利润表净利润和本年未分配利润差1.39元是怎么回事
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，有取得利息收入，或者发生以前年度损益调整事项吗
2022 04/02 09:41
84785043 
2022 04/02 09:46
调了一个利息收入1.39，分录做错了吗？
邹老师 
2022 04/02 09:50
你好，错了，应当是财务费用的贷方正数，或者借方负数才是
84785043
2022 04/02 09:53
我是想调账，多记了1.39的利息
邹老师
2022 04/02 10:01
你好，那你可以计入财务费用借方，这样看是否正常了
84785043
2022 04/02 10:14
借方是正的还是负的
84785043
2022 04/02 10:16
一调银行就不对了
邹老师
2022 04/02 10:20
你好，财务费用是借方正数，银行存款是贷方正数
84785043
2022 04/02 10:24
不行这样银行存款就少了2.78
邹老师
2022 04/02 10:31
你好，那说明就不是你描述的这种情况，刚好搞反了
84785043
2022 04/02 10:44
只有这里调了1.39和利润表能对上，其他地方也没动过
84785043
2022 04/02 10:46
老师这个不调可以吗？找不出来原因了
邹老师
2022 04/02 10:51
你好，需要调整才是。
说明是你这个调整分录有问题
84785043
2022 04/02 11:00
那怎么调啊？
邹老师
2022 04/02 11:02
你好，把你这个调整分录删除，数据关系能对上吗
84785043
2022 04/02 11:34
删除银行对不上，当初我主要为了调银行，多记了1.39的利息收入，不知道怎么就错了，利润就对不上了
邹老师
2022 04/02 11:37
你好，多记了1.39的利息收入，现在冲销多计就是了
借：银行存款 —1.39 ， 贷：财务费用—利息收入（或借方负数）—1.39
根据你的描述，就是这样调整啊
84785043
2022 04/02 12:41
我的软件平时就是收利息 ，银行存款是贷方负的，财务费用是借方负的，软件设置的
邹老师
2022 04/02 13:15
你好，收利息 ，银行存款是贷方负的，财务费用是借方负的，这样没有什么错误啊
84785043
2022 04/02 14:59
所以我这错误出现在哪里
邹老师
2022 04/02 15:03
你好，收利息 ，银行存款是贷方负的，财务费用是借方负的，这样没有什么错误啊
你需要去检查是不是软件出故障了
阅读 147
描述你的问题，直接向老师提问
113
意见反馈
