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老师，机械设备租赁公司，转给他们的租赁费当时做成成本费用了但现在收不到发票，这个汇算清缴这个表里调增要填在哪一栏
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你好，纳税调整明细表扣除项目第30栏里面填写。填写账载金额。
2022 04/02 09:49
84784966 
2022 04/02 09:51
老师，没有30，有个20栏其他，是这个吗？
郭老师 
2022 04/02 09:54
纳税调整明细表里面。
84784966
2022 04/02 10:21
那老师，这个表不用管他是吗？
郭老师
2022 04/02 10:22
是的，这个不用填写的。
84784966
2022 04/02 10:25
这个减免的增值税是不是不用管，当时做的营业外收入
郭老师
2022 04/02 10:29
对的是的，这个需要交所得税的，不用调整。
84784966
2022 04/02 10:29
好的，明白了，谢谢老师
郭老师
2022 04/02 10:33
不用客气工作愉快。
84784966
2022 04/02 10:33
那老师，这个调增的费用在2022年我的账上需要做什么分录吗？
郭老师
2022 04/02 10:36
你好。
直接有业务没有发票的不需要做账务处理。
郭老师
2022 04/02 10:36
实际有业务没有发票的，这种不需要做账务处理。
84784966
2022 04/02 10:38
还有老师，这个表1栏符合条件的小型微利企业减免企业所得税这里填的金额是什么呢？
84784966
2022 04/02 10:43
还有老师，这个表也不会填
郭老师
2022 04/02 10:44
你好，截图你的主表，你的利润是多少？
84784966
2022 04/02 10:52
老师，主表是这样的，我没有选104000这个附表，上面的数字是我账上填上去的，我还需要填写104000这个附表吗
郭老师
2022 04/02 10:54
小型微利企业直接填写主表里的营业收入、营业成本、期间费用、税金及附加就可以的自己填写进去。
郭老师
2022 04/02 10:55
利润是亏损的，弥补亏损明细表，填写亏损的，利润调整之后的。
郭老师
2022 04/02 10:55
小型微利企业减免明细表零保存就可以的。
84784966
2022 04/02 10:58
那老师第一个照片减免所得税优惠明细表这个表需要填写吗？
84784966
2022 04/02 11:04
老师，我账上的未分配利润和这个汇算清缴表里弥补的亏损金额不一样，这个需要做调整吗？
郭老师
2022 04/02 11:04
你好，填写零就可以的。
n不需要调整，忽略就可以的，一个是会计利润，一个是税法利润。
84784966
2022 04/02 11:11
那老师，这个表呢？需要填吗？如果要具体填哪个数呀？
郭老师
2022 04/02 11:13
调整之后的利润是多少？没有看到你的主表里面的。
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