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2021年加计抵减当期未声明，2022年3月做了声明，现在如何操作可以享受前期加计抵减
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你好，2022年3月做的事儿，一年的吗？
2022 04/02 10:00
郭老师 
2022 04/02 10:00
你做的加计扣除声明选择的是哪一年的？
84784955 
2022 04/02 10:05
做的2021年的声明
84784955
2022 04/02 10:06
2022年声明的是2021年全年的
郭老师
2022 04/02 10:08
你好，那你二一年的增值税申报表可以去税务局修改。
84784955
2022 04/02 10:09
要更正申报是吗？
84784955
2022 04/02 10:10
那我增值税更正了，所得税也要修改吗？我不知道怎么修改增值税申报表
84784955
2022 04/02 10:10
这个加计抵减政策的收入怎么做会计分录
郭老师
2022 04/02 10:12
更正申报的所得税的不用修改，直接都调调整到当年就可以的，
借应交税费增值税加计扣除，
贷营业外收入
借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除。
84784955
2022 04/02 10:14
我这个有收入不影响所得税申报表吗
84784955
2022 04/02 10:16
我就去年12月有个加计抵减8千多，现在更正12月增值税申报表，12月当月交了6万多增值税，这个加计抵减的是申请退税还是留抵到今年
郭老师
2022 04/02 10:17
你想要调整汇算清交吗？
郭老师
2022 04/02 10:17
如果你想要调整汇算清缴的话，可以把这个营业外收入改成利润分配，未分配利润汇算清缴的时候需要增加你的收入。
郭老师
2022 04/02 10:17
申请退税一般都会给你退回来。
84784955
2022 04/02 15:01
我现在是要更正2021年11月到今年2月份的增值税申报表，这个加计抵减专管员说先留抵
84784955
2022 04/02 15:02
我汇算清缴还没有做，增值税申报表更正，那我账务处理也要全部重新做吧
郭老师
2022 04/02 15:04
账务处理可以做到这个月不是吗？这个没有影响的，根据你税务局的要求来就可以。
84784955
2022 04/02 17:25
更正了11月到2月的申报表，账务处理可以做到这个月？
郭老师
2022 04/02 17:28
可以的，可以这么做的。
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