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我司代A司捐赠给慈善机构一笔资金，A公司作为补偿捐赠给我司一批物资，这批物资我司进行销售，怎么账务处理合适
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你好； 意思是 捐赠10万。 给你10万货物 ； 你做账：借其他应收款-A贷银行存款 ； 借 库存商品 ；进项税贷 其他应收款-A
2022 04/02 11:02
84784979 
2022 04/02 11:06
我是小规
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2022 04/02 11:07
相当于是我捐了一笔款，A公司捐了一批物资给我们
84784979
2022 04/02 11:09
A司只给出库单，不给发票我们
meizi老师 
2022 04/02 11:20
你好 ； 不开票 你也得这样来做账 你做账：借其他应收款-A贷银行存款 ； 借 库存商品 ；贷 其他应收款-A
84784979
2022 04/02 11:23
这样不就相当于我买了这批货吗，这样对方就得给我开票啊
84784979
2022 04/02 11:24
这样的话我怎么结转成本
84784979
2022 04/02 11:27
慈善机构会出个我们的捐赠证明给我
meizi老师
2022 04/02 11:31
你好 ； 不开票 你也得做 库存商品去处理 ； 前提是 你 如果捐赠出去 以你名义出去； 那么就得做借营业外支出-捐赠支出贷银行存款。 别人 在捐赠给你就是 ：借 库存商品贷营业外收入-捐赠货物
84784979
2022 04/02 11:39
这样可行吗？企业所得税分3年税前扣除
84784979
2022 04/02 11:41
因为我收不到发票，所以只能按你说的第二种去做
meizi老师
2022 04/02 11:48
你好 ； 公益性捐赠的话是可以 税前扣除的按12% ；如果是捐赠收入这部分要涉及所得税的哈 是的
84784979
2022 04/02 11:52
按3年税前扣除，相当于我没承担企业所得税吧
84784979
2022 04/02 11:52
我只是提前交了
meizi老师
2022 04/02 11:57
你好；是的。 要税前扣除的
84784979
2022 04/02 12:02
这样我只是在销售的过程中交个增值税，没有其他的税费吧
meizi老师
2022 04/02 12:29
你好 ； 你销售货物缴纳增值税和附加税 ； 有利润缴纳所得税
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