00:10:00
问题已解决
你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你这个月需要交增值税吗？开的是1%的发票吗？
2022 04/02 11:07
84784948 
2022 04/02 11:10
是的，开了1%的专票
84784948
2022 04/02 11:10
是增值税减免税申报明细表怎么填写？
84784948
2022 04/02 11:11
本期开了含税150万的发票
郭老师 
2022 04/02 11:12
你好，150除以1.01乘以2%，这个填写到减免明细表，本期发生额和实际抵扣金额里面。
84784948
2022 04/02 11:14
好的老师
郭老师
2022 04/02 11:17
不用客气，工作愉快。
阅读 257
描述你的问题，直接向老师提问
508
意见反馈
