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这份工资表该怎么计提
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计提工资
借：××费用（管理/销售等） 29463.25
贷：应付职工薪酬——工资 29463.25
2022 04/02 11:12
84785006 
2022 04/02 11:13
那发工资的时候呢 工资实际发的是27400
辜老师 
2022 04/02 11:14
月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资 29463.25
贷：其他应收款——社保(个人部分) 2063.25
库存现金／银行存款或现金 27400
84785006
2022 04/02 11:15
在做这步之前是不是要先计提社保呢
辜老师
2022 04/02 11:18
单位部分是要计提的额
84785006
2022 04/02 11:20
怎么计提社保总共缴12083.76 个人担负2063.25
辜老师
2022 04/02 11:23
差额就是单位部分计提的
计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等） 10020.51
贷：应付职工薪酬——社保10020.51
上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)10020.51
其他应收款——社保(个人部分)2063.25
贷：银行存款或现金12083.76
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