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你好，小规模纳税人开具5%税率发票没有超过限额，怎么申报增值税，怎么填写
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你好，普通发票吗？在第十栏填写不含税的销售额。
2022 04/02 11:21
84785015 
2022 04/02 11:39
是啊，以前都是这么报，但是这个月，出现了比对异常，说税金不符
比对出来的差的就是按3%计算的税金和5%计算的税金的差
郭老师 
2022 04/02 11:41
你好，截图你的主表看一下。
84785015
2022 04/02 11:48
如果我报附列资料1里的5%销售额那里，再在减免表里填一下减免可以吗，减免代码填哪个啊
郭老师
2022 04/02 11:49
减免税额能修改吗？改成5%的。
84785015
2022 04/02 13:54
可以改，报过去了，谢谢老师
还有个问题想问一下，小规模以前报了未票收入，本期来开发票了，怎么冲减
郭老师
2022 04/02 13:55
去税务局申报，自己没法冲正数收入加上负数收入合计填写。
84785015
2022 04/02 16:19
小规模没有未开票收入这项啊
84785015
2022 04/02 16:19
小规模报开票收入和未票收入都是在一起合并报的
郭老师
2022 04/02 16:22
是的，就是因为这个原因，所以你申报不了，得去税务局啊，比如你无票收入是100，你这个月开了发票冲了无票收入。
开了其他的发票是400，你这个月应该开填写400的销售额，实际你开了500的发票，你填写500能审核通过填写400就不可以。
84785015
2022 04/02 17:50
那我报未票怎么报啊，只能去税务局吗？
郭老师
2022 04/02 17:51
你好，对的是的，你得看一下，你税务局允许你们修改吧。
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