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老师，请问是小规模纳税人第一季度需要缴纳增值税和企业所得税请问在3月份做凭证时需要计提增值税和所得税吗？还是在4月份扣缴时一起计提和缴纳？会计分录是什么？
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您好！是的，是要计提的了
你确认收入的时候如何做的分录？
借所得税费用 贷应交税费—应交企业所得税
2022 04/02 11:21
84785023 
2022 04/02 11:25
老师，对于收入时，借应收 贷主营业收入 应交税费销项税
宋生老师 
2022 04/02 11:27
你好！你这样就已经是计提增值税了
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