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问题已解决
请问我们是之前充值了15000的网络费，然后每个月摊销，然后已经摊销了快一年了，发现前面几个月的摊销金额多了，实际网络费余额还有2千这样，但是我们做的账已经摊销完了，请问怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，这个月少摊销一些，多摊销跨年的话调整未分配利润，金额不大不用调整也没事的
2022 04/02 11:31
84785010 
2022 04/02 11:33
然后我这个月实际网络费是1300，我依旧要摊销这1300，然后可不可以再做一笔冲销掉之前多的呢
柳老师 
2022 04/02 12:07
可以冲销掉之前的
84785010
2022 04/02 12:08
怎么冲，分录要怎么做的呀
柳老师
2022 04/02 12:11
跨年的冲未分配利润，不跨年的跟摊销相反分录就可以了
84785010
2022 04/02 12:18
跨年的，借待摊费用，贷未分配利润？？？
柳老师
2022 04/02 13:49
是的，借：待摊费用 贷：未分配利润
84785010
2022 04/02 14:04
我不想调整到去年的，怎么做分录呢
84785010
2022 04/02 14:34
不跨年相反分录是怎么做呀
柳老师
2022 04/02 15:38
不想调整就不用调了，正常摊销完就可以了
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