00:10:00
问题已解决
3月份收的钱 发票因为疫情原因只能4月份开 分录做成借：银行存款 贷应收帐款 等4月份开发票时 把3月份收入和4月份一块开了但是4月份小规模免增值税了 就直接是借应收账款 贷主营产品没有应交税费这个科目了 我想问那3月份的收入增值税那里怎么弄？跟4月一样还是3月收入还是带应交税费～应交增值税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，三月份不用做了。直接在四月份确认收入就可以的，不需要交增值税。
2022 04/02 12:59
84785025 
2022 04/02 13:00
老师 钱已经打进来 账也做完了
郭老师 
2022 04/02 13:01
借银行存款贷应收账款不是做了这个分录，申报增值税的时候不用申报。
84785025
2022 04/02 13:03
老师 我没太明白 就是我即使3月份都已经做完账了 只不过没有把3月份的发票开出来 等我4月份开出来的话 就直接不带应交增值税～未交增值税这个科目就行了是吧？
郭老师
2022 04/02 13:04
对的是的是这个意思的。
84785025
2022 04/02 13:06
那3月份应收用换成预收嘛？ 还是说不换也可以？
郭老师
2022 04/02 13:10
你好，不用换的，借应收账款贷主营业务收入应交税费。
阅读 697
描述你的问题，直接向老师提问
841
意见反馈
