商贸企业。一般纳税人。申报系统自动生成的销项税额与我的开票金额差0.01怎么处理。_实务

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商贸企业。一般纳税人。申报系统自动生成的销项税额与我的开票金额差0.01怎么处理。

84784981| 提问时间：2017 04/09 22:10

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84784981

金牌答疑老师

职称：中级会计师、注册税务师

分录怎么做？

2017 04/09 22:15

84784981

2017 04/09 22:51

1。地税我按照3087.1基数缴纳的。国税申报表自动计算出3087.09。怎么办？我已经缴纳了地税。

方老师

2017 04/09 22:14

差额计入营业外收支。

方老师

2017 04/09 22:27

借应交税费-未交增值税营业外支出贷银行存款

方老师

2017 04/09 22:52

没事，等于基数多算了1分，少月申报时少算一分就可以了。

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