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我想咨询一下 我预付出去电费了 现在票收到 但是这个是代其他公司付的电费 应计入其他业务成本 但是因为及时开具发票，不有其他业务收入，现在发票应该怎么做账？ 没有利润都是代交的电费
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借其他应收款及其他业务成本负数。
2022 04/02 15:28
郭老师 
2022 04/02 15:28
借其他应收款、
借其他业务成本负数。
收到这个钱冲其他应收款就可以的。
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