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老师，公户付运费5000 这个月没有收到发票，这个月怎么做分录 下个月收到发票时 ，又该怎么做分录
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借：预付账款5000
贷：银行存款5000
发票到了
借：销售费用等科目5000
贷：预付账款5000
2022 04/02 15:55
84785009 
2022 04/02 16:03
那发票到了
借：销售费用等科目5000
贷：其他应付款5000 要是做成这样的分录，是不是错了？
家权老师 
2022 04/02 16:07
没事的，你预付的时候是什么科目，到票就冲什么科目？
84785009
2022 04/02 16:13
付款时
借：预付账款5000
贷：银行存款5000
发票到 做成了
借：销售费用5000
贷：其他应付款5000 不应该贷其他应付款 应该贷预付账款吧
84785009
2022 04/02 16:14
如果做错的话 这是2021年的 今天才发现 我该怎么改呢
家权老师
2022 04/02 16:20
哈哈，调整就是了哈
借：其他应付款5000
贷：预付账款5000
84785009
2022 04/03 07:50
谢谢老师
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