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问题已解决
老师，公司只报销二等座109（含税9），一位同事购买了一等座车票，218（含税18），财务只报销给他109元，但是收到218元的车票，该怎么记账呢？
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按照实际报销的做账。
2022 04/02 16:22
84785027 
2022 04/02 16:24
借：管理费用-差旅费100
应交税费--进项税9
贷：银存109
老师票是218的呀？这中间的差额怎么搞？
东老师 
2022 04/02 16:25
进项税额不变 报销金额不变 剩下的倒挤
84785027
2022 04/02 16:26
老师我不太明白，可以以分录形式展示一下吗？
东老师
2022 04/02 16:28
借：管理费用-差旅费91
应交税费--进项税18
贷：银存109
84785027
2022 04/02 16:32
那老师，抵扣留底的话，复印该车票，面额218，我在统计表填 不含税91，税18，总额109？
东老师
2022 04/02 16:33
对，想抵抗就这么抵扣
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