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老师，公司只报销二等座109（含税9），一位同事购买了一等座车票，218（含税18），财务只报销给他109元，但是收到218元的车票，做账分录怎么写呢？
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你好借管理费用109/1.09
应交税费应交增值税进项税109/1.09*0.09
贷银行存款
2022 04/02 16:37
84785027 
2022 04/02 16:39
老师，这样票是218.账面是109，之间的差额怎么办呢？
小宝老师 
2022 04/02 16:40
差公司不用管的呀，员工自己承担了，对吧
84785027
2022 04/02 16:44
老师我的意思是，财务的账面写了109，但是收到218的票，票和账之间的差额怎么办？
小宝老师
2022 04/02 16:45
不用管呀，剩余的不是不给对方报销？？
84785027
2022 04/02 16:46
老师是我的意思没有传达到位吗？就比如说你收到了一张200的发票，但是你在记账的时候这个金额写的是100。你的账和你的票之间有差额，这个没关系吗？
小宝老师
2022 04/02 16:58
没有关系的，也只能这样了，也没有正好金额，对吧，这处理就可以的
84785027
2022 04/02 17:03
老师如果处理成，管理费用91进项税额18，银行存款109。这样合理吗？
小宝老师
2022 04/02 17:03
不合理，进项金额要对应上的
84785027
2022 04/02 17:05
也就是说老师如果员工拿出来超过公司报销规定的差旅票。我只要按照规定内，进项税额是不含税价的9% 入账才可以？
小宝老师
2022 04/02 17:09
是的，入多少费用算多少进项
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