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跨年冲暂估成本，当期成本为负数，怎么处理？去年做了暂估，到年底发票一直没开回来，1月份才开回来的成本票，1月份有销售收入
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一月开来的成本票是去年暂估的成本对应的发票吗
2022 04/02 16:43
84785039 
2022 04/02 17:47
对，就是这样做的，但是这么下来，当期主营业务成本为负数
朴老师 
2022 04/02 17:52
你一月的销售收入有对应的成本发票吗
朴老师
2022 04/02 17:53
你１月收到的成本票需要原分录负数红冲去年暂估的
然后再按照收到的成本票计入成本做成本的分录
这样去年暂估的就不用调增了
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