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请问下 保证金付出去的时候是私人账户打出去的 现在退回来 退到对公账户的 那退回来的这个怎么做账啊
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你好，当时私户支付出去没有做账吗？现在补上借其他应收款保证金
贷其他应付款
收到借银行存款贷其他应收款保证金。
2022 04/02 17:34
84785038 
2022 04/02 18:20
是的，没有做账
郭老师 
2022 04/02 18:23
可以现在补上的，最好是有他个人支付出去的证明。
84785038
2022 04/02 18:34
做库存现金支出不用证明的吧
郭老师
2022 04/02 18:36
得需要对方给你开收据。
84785038
2022 04/02 18:41
就补做到保证金退还当月可以的嘛 上去要补做到上月或更早
郭老师
2022 04/02 18:48
你好，补到当月就可以的，月份没有限制，你可能补到上一个月，可以补到上一个月。
84785038
2022 04/02 19:26
嗯嗯 老师500元如果没有收据的话 就只能过账么，像你这个分录写完后 最后是不是还要把钱打给最开始支付的私户 消掉其他应付款， 不然这个其他应付款 就要一直挂着了 如果一直挂着可以的吗
郭老师
2022 04/02 19:29
你好，对的是的，是这么做的。
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