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问题已解决
老师，我们每个项目有对应的进项发票，几个项目同时进行，有一下问题：本期只开了其中一个项目的销项发票，那么其他项目的发票也收到了，这些其他项目的发票如果抵扣了，怎么做分录将进项税额留在账上不做抵扣，待开对应项目的销项发票再抵扣呢，报税与入账应该怎么操作，有点绕
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你好； 你如果是想暂时不抵扣； 你就走应交税费-待认证进项税 ； 到时认证了做 借进项税贷 应交税费-待认证进项税 处理 ； 到时 进项税 认证的 申报表 与你账上进项税金额应该是一致的
2022 04/02 17:49
84785014 
2022 04/02 17:53
就是说入账月份与抵扣月份不在同一月份对吗？
meizi老师 
2022 04/02 17:55
你好； 是的。 就是考虑你们自己认证是几月； 认证后做进项税； 到时与你增值税申报表明细一致即可
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