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老师，我接了一家账，从去年12月开始做的，那么利润表反应的就不是本年的金额，而是12月本月的，那么我报利润表和企业所得税时候如何申报
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您好，之前的数据没有吗？
2022 04/03 12:35
84785025 
2022 04/03 12:38
1之前11月的报表有的，但是损益类科目期末没有余额，那么12月的期初也没有余额啊
东老师 
2022 04/03 12:41
你可以查看一下给你的明细帐里边儿的损益类科目的金额。
84785025
2022 04/03 12:42
这个有的，那老师怎么处理？
东老师
2022 04/03 12:45
可以把之前十一个月的加上，不就是整年的利润。
84785025
2022 04/03 12:46
那老师我可以直接拿11月份的利润表加12月份的利润吗？
东老师
2022 04/03 12:49
可以啊，你这么算也可以。
84785025
2022 04/03 12:54
好的，那老师12月份凭证正常写就可以嘛
东老师
2022 04/03 12:55
对，正常做账就可以。
84785025
2022 04/03 12:58
好的，老师，还有个问题就是他们确认了21年的场地租赁费和运费的成本，但是发票到今天都没有开全过来，那么年度汇算清缴时需要调高利润了，发票只要在今年5月31日开进来就可以了嘛
东老师
2022 04/03 13:01
发票只要在今年5月31日开进来就可以了的。
84785025
2022 04/03 13:06
那老师开进来的发票要附在12月的相应凭证里吗？还有老师那如果开进来的发票不够之前账上的金额，这种凭证怎么调
东老师
2022 04/03 13:11
是的，附在后面就行 如果不一样通过以前年度损益调整就行
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