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老师企业所得税汇算我不想退税，怎么调整掉，退税金额4684.25
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这个没有弥补亏损话，这个是4684.25/5% 要是应纳所得额不超过100万是小型微利企业话，填写纳税调整表特殊纳税调整事项中其他，4684.25/5%
2022 04/03 14:21
84784949 
2022 04/03 14:23
还要加上原先利润总额数据么？谢谢
陈静芳老师 
2022 04/03 14:26
不用，就填这个金额
84784949
2022 04/03 14:36
有弥补亏损7742.46
陈静芳老师
2022 04/03 14:51
那你不填弥补亏损明细表呢
84784949
2022 04/03 14:52
我琢磨下、具体怎么填，谢谢，实在不行再来问
陈静芳老师
2022 04/03 15:04
好的，不理解的话欢迎再次提问
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