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企业采用小企业会计准则，汇算清缴时是否需要填写一般企业收入A101010和成本A102010这两个表呢？
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小型微利企业不需要填写的
2022 04/03 14:52
84784955 
2022 04/03 14:56
那减免所得税优惠明细表A107040中第1行次（符合条件的小型微利企业减免企业所得税）的金额是否填写每次季报中已减免的金额呢？
郭老师 
2022 04/03 15:19
不是的
你利润总额多少
84784955
2022 04/03 15:20
利润总额在300万以下的
郭老师
2022 04/03 15:21
100*2.5%加（利润-100）*10%
安这个来的
84784955
2022 04/03 15:31
这个100是什么参数来的
郭老师
2022 04/03 15:37
利润100万以内的2.5%
利润100万-300万10%
84784955
2022 04/03 15:40
这个是我应该缴纳的所得税金额，那减免所得税那里是不是不用填的？
郭老师
2022 04/03 15:42
是你单位需要缴纳的。
免的100万乘以22.5%加上（利润-100万）*15%
84784955
2022 04/03 15:48
好的，谢谢
郭老师
2022 04/03 15:48
不用客气，工作愉快。
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