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问题已解决
请教一下老师，这个我该怎么做账呢。一下子搞不懂了。这个惠顺福物业以前挂的是应付账款，现在我直接做主营业务成本，贷银行存款可以不？还是要做借应付账款，贷银行存款呢？
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同学你好，这个可能是当时会计做了两笔，1.借主营业务成本 贷应付账款 2.借应付账款 贷银行存款。当然如果是你3月的成本可以直接两个分录合并写成借主营业务成本，贷银行存款，如果是你1月的费用，1月忘记做进去了，可以直接和回单一起做在3月份，就是借主营业务成本，贷银行存款
2022 04/03 23:12
84785012 
2022 04/03 23:14
老师金额不一样呢？付款88000发票只有84000
小万老师 
2022 04/03 23:16
你确定这是同一笔经济业务的，如果是，找对方再开个4000哈
小万老师
2022 04/03 23:17
如果是你多付了，让她退4000回来
84785012
2022 04/03 23:21
老师，就这几个单子，麻烦你帮我看看我该怎么做？我刚刚上班，不会做，真是抱歉深夜还打扰您？我就看到他们以前的挂的是应付账款呢？但是我觉得这个应该做成本
小万老师
2022 04/03 23:28
上面发票84000+84000=168000，与回单88000+80000=168000，这是对的上的。你现在是做几月的账呢？
84785012
2022 04/03 23:30
我在做一月的和二月份呢
小万老师
2022 04/03 23:33
你这个第一张发票是付的几月的清洁服务费？第二张发票是2022年1月的清洁服务费嘛？
84785012
2022 04/03 23:33
一月的银行回单是88000发票是80000二月银行是80000回单是84000我就蒙了不会做了
84785012
2022 04/03 23:34
我也不是很清楚呢，我刚接手的，现在晚上加班往出来做着了，
小万老师
2022 04/03 23:40
1月账务处理，1月的服务费就是借主营业务成本84000贷应付账款-某某公司84000,2月份的账务处理。2月的服务费发票，借主营业务成本84000贷应付账款-某某公司84000,2月份88000的回单，借应付账款-某某公司88000贷银行存款88000。3月份的回单80000，借应付账款-某某公司80000贷银行存款80000
小万老师
2022 04/03 23:42
3月份的回单80000，借应付账款-某某公司80000贷银行存款80000，这个是在3月份的账里面哈
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