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老师，分公司不享受小微企业优惠政策，怎样做所得税汇算呢？
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你好，你们是自己做汇算清缴的吗？
2022 04/04 10:08
84785025 
2022 04/04 10:10
自己做汇算清缴的
郭老师 
2022 04/04 10:11
你好，那你的收入成本在一般收入和一般成本明细表里面填写。
然后期间费用填写期间费用明细表
主表里的收入、成本、期间费用都是自动取数，然后你填写税金及附加在主表
工资在职工薪酬明细表
折旧在105080表
还有其他的吗？你有需要调整的业务吗？
84785025
2022 04/04 10:13
我的意思是分公司不享受小微企业优惠，那就不合算了，实际我们分公司和总公司加一块儿也是小微企业范围内的
郭老师
2022 04/04 10:14
你好，那你们可以去备案，合并到一块儿申报。
84785025
2022 04/04 10:16
那得上税务局去备案呗，要不备案就是两个公司都得申报呗,我今年总公司和分公司都分着申报了，反正也没有所得税，但是我害怕以后有所得税，那分公司就不合适了,以后还能备案吗？
郭老师
2022 04/04 10:17
哦，需要备案的，需要做备案。
84785025
2022 04/04 10:19
就是今年我已经总公司分公司分着申报所得税了，那以后还能备案合并申报吗？
郭老师
2022 04/04 10:30
你好，预缴的可以分开汇算，清交可以合并到一块儿。
84785025
2022 04/04 10:33
我清缴也是分着清缴的，以后还能合并一块儿清缴吗？
郭老师
2022 04/04 10:49
可以的，可以合并到一块儿的。
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