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问题已解决
老师好，在2月我们开出的有张票盖了作废章，但系统没作废，3月开了个负数冲销那张票，但可我那张票没做过收入，这种情况账务应该怎么处理呀
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同学，你好
2月份需要做收入的
2022 04/04 12:59
84785026 
2022 04/04 13:01
可是我们没收到那钱，出纳开错了自己直接盖了作废章上去，又没当月作废，3月才开负数冲销，现在账务不知道怎么处理了
小菲老师 
2022 04/04 13:02
同学，你好
2月份需要做收入，3月份需要开红字
84785026
2022 04/04 13:09
那现在这张票是没有收入的，开错了没当月作废，次月红冲的，这个作废票的收入去哪弄呀
小菲老师
2022 04/04 13:10
同学，你好
2月份确认收入，3月份就红冲了，收入红冲就没有了
84785026
2022 04/05 09:46
老师，那收入红冲都做到3月可以吧
小菲老师
2022 04/05 09:57
同学，你好
收入做在2月份
红冲做在3月份
84785026
2022 04/05 10:59
可是2月的账已经无法调了呀，咋办
小菲老师
2022 04/05 11:09
同学，你好
可以调的，更正申报
84785026
2022 04/05 11:53
都在三月更改不可以吗
小菲老师
2022 04/05 12:00
同学，你好
不可以的
84785026
2022 04/05 12:01
老师可以跟我说说为什么不可以吗
小菲老师
2022 04/05 12:18
同学，你好
你开票系统的数字，给你申报表的数字，不一致
84785026
2022 04/05 12:23
老师，我是季度申报，一季度还没申报，现在是账务需要调整好再申报，一月二月的账已做完，我想在3月份补录2月的收入，然后再3月冲销，这样可以吗
小菲老师
2022 04/05 12:31
同学，你好
那这样可以的
84785026
2022 04/05 12:37
好的，明白了，谢谢老师
小菲老师
2022 04/05 12:39
不客气，满意请5星好评，谢谢！
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