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问题已解决
老师，这个月增值税进项50000 销项40000， 。那10000元怎么处理呢
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留着以后抵扣就可以
2022 04/04 13:09
84784985 
2022 04/04 14:38
那我要在凭证上怎么体现出来呢，不然下个月别的会计怎么知道这个月剩1万的进项税没有抵扣
郭老师 
2022 04/04 14:41
转出未交增值税借方有余额就是。
84784985
2022 04/04 14:44
分录怎么做
郭老师
2022 04/04 14:45
借应交税费应交增值税销项4万，
应交税费应交增值税转出未交增值税1万
贷，应交税费应交增值税进项5万。
84784985
2022 04/04 14:48
谢谢老师！
郭老师
2022 04/04 14:50
不用客气
工作愉快
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