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今年1月份资产负债表体现开发支出余额是负数,怎么回事 余额是去年12月份调整的两笔研发支出
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你好
说明你账务处理出错了，这个不能低于0的。你调整的时候多调整了
2022 04/04 14:40
84784963 
2022 04/04 14:41
老师 我去年一共发生研发费用83000 今年1月份资产负债表体现开发支出-73000
84784963
2022 04/04 14:41
今年1月份没发生研发费用
王超老师 
2022 04/04 14:45
你看一下是不是有结转研发支出这个科目，你查一下明细账
84784963
2022 04/04 14:47
老师 当时我做了一笔调整的分录 然后就没做别的了 这个调整的分录是我按结转的思路做的
84784963
2022 04/04 14:48
老师 正常研发支出的账务处理应该是什么样的
我在去年做研发支出时候
借方 是成本类科目里的研发支出
贷方 银行存款
然后做了一个借方 管理费用
贷方研发支出
别的没做 这样对吗
王超老师
2022 04/04 14:56
你第一个分录就从研发支出科目转出了8万多啊
84784963
2022 04/04 14:57
我直接在一项里转的
王超老师
2022 04/04 14:58
是的，你直接在一项里转的.
你具体的问题是什么？
84784963
2022 04/04 15:00
老师 不知道该怎么调整了 我冲红这个分录 然后分项结转 我1月份的资产负债表的开发支出就能为0吗
王超老师
2022 04/04 15:01
你第一个分录最多只能填写7万啊，你按照8万，肯定是负数的
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