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问题已解决
老师，你好。 服务费已付款，专票未收到，怎么做账？
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借：预付账款
贷：银行存款
2022 04/04 15:23
84785035 
2022 04/04 15:24
收到发票后呢？
84785035
2022 04/04 15:27
那如果是在中介平台卖价180元，服务费27，给公司扣除佣金后的钱153，这种未收到专票，怎么入账呢？
刘艳红老师 
2022 04/04 15:27
借：费用
应交税费-进项
贷：预付账款
84785035
2022 04/04 15:28
老师，
如果是在中介平台卖价180元，服务费27，给公司扣除佣金后的钱153，这种未收到专票，怎么入账呢？
刘艳红老师
2022 04/04 15:36
这种中介平台帮你卖，你应该要开票给他们公司，在确定收入了。
84785035
2022 04/04 15:43
酒店行业 是顾客入住后 发票开给了顾客 所以需要给服务费给到中介
刘艳红老师
2022 04/04 15:46
你开给酒店顾客的确认收入，服务中介开给你的，你确认费用就可以了
84785035
2022 04/04 16:00
那服务费专票后期收到 怎么入账呢 有点捋
不清楚
刘艳红老师
2022 04/04 16:01
借：费用
应交税费-进项
贷：银行存款
84785035
2022 04/04 16:04
这是当期收到发票 是这样入账 那跨月收到发票 应该不是这样入账吧 就是当期未收到发票 怎么入账呢？
84785035
2022 04/04 16:04
做预付账款吗？
刘艳红老师
2022 04/04 16:05
你要收到发票才入账的，没有发票你也不能计到费用。
84785035
2022 04/04 16:06
未收到发票 所以只能做预付账款 是吧？
刘艳红老师
2022 04/04 16:06
是的呀，等收到发票再转到费用里去。
84785035
2022 04/04 16:07
谢谢老师
刘艳红老师
2022 04/04 16:07
不客气，很高兴帮你解答
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