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问题已解决
那我是不是还要做无票收入呢
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你好，之前的问题具体是？
2022 04/04 16:59
84784959 
2022 04/04 17:01
之前的问题是车子剩余残值55000，3月份老板做价了4800转让掉了，开票也只开了4800
邹老师 
2022 04/04 17:02
你好，是把单位的固定资产车辆给处置了？
84784959
2022 04/04 17:03
是滴这个应该怎么处理凭证该如何做
邹老师
2022 04/04 17:04
你好
固定资产转为清理，借：固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷：固定资产
取得清理收入，借：银行存款等科目 ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税
结转清理净损益，借：资产处置损益 ， 贷：固定资产清理（或相反分录）
84784959
2022 04/04 17:06
现在这个车只开了4800的发票，残值还有55000，可以吗
邹老师
2022 04/04 17:06
你好，如果处置价款4800是真实的，就可以的
84784959
2022 04/04 17:12
应该不需要进项转出吧
邹老师
2022 04/04 17:20
你好，这个过程不需要做进项税额转出处理
84784959
2022 04/04 17:24
好的好的谢谢老师
邹老师
2022 04/04 17:24
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784959
2022 04/05 12:01
老师固定资产转为清理，借固定资产清理，累计折旧55000还是销售价格4500？
邹老师
2022 04/05 12:04
你好
固定资产转为清理，借：固定资产清理（差额） ， 累计折旧 （账面计提的折旧金额） ， 贷：固定资产（原值）
84784959
2022 04/05 12:25
我这个车原价是133716.81，累计折旧了68559.68，借固定资产清理55157.13累计折旧68559.68贷固定资产123716.81这样对吗老师
邹老师
2022 04/05 12:37
你好，是的，是这样的
84784959
2022 04/05 12:44
结转清理净损益这个是净亏的是不是应该借固定资产清理4500贷清理净损益4500？还是要做相反分录
邹老师
2022 04/05 13:07
你好，净亏损是这样做分录
借：资产处置损益 ， 贷：固定资产清理
84784959
2022 04/05 13:29
老师，资产处置损益是不是就是待处理财产损益是同一个科目
84784959
2022 04/05 14:05
老师损益类没有资产处置损益这个科目是不是可以填加一个还是在营业外支出下非流动资产处置净损失可以吗
邹老师
2022 04/05 14:21
你好，不是同一个科目。
没有就需要自己增加这个科目
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