问题已解决
2021年12月份把作废发票入账了,增值税申报也把作废发票的金额加进去了,请问现在怎么处理



你好
在系统里面已经作废了吗
现在修改增值税申报表
所得税申报了吗
2022 04/04 21:03

84784977 

2022 04/04 21:04
今天查了系统作废了,没有修改增值税申报表

郭老师 

2022 04/04 21:06
现在去修改增值税申报表就可以

84784977 

2022 04/04 21:06
意思是现在去税务大厅更正2021年四季度的增值税申报表及所得税申报表吗?

郭老师 

2022 04/04 21:10
所得税的不用
汇算清缴修改
可以调整明细表收入类其他填写张载金额

84784977 

2022 04/04 21:12
做错的凭证也修改在当月?

郭老师 

2022 04/04 21:16
在这个月修改
借以前年度损益调整
应交税费、应交增值税销项
贷应收账款

郭老师 

2022 04/04 21:16
当时你的成本做了吗

84784977 

2022 04/04 21:18
是劳务公司 成本都是工人工资 做了成本

郭老师 

2022 04/04 21:22
你的收入多做了,成本多做吗?

84784977 

2022 04/04 21:22
成本没多做

郭老师 

2022 04/04 21:23
那就按上面的做就可以