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小规模公司，既开了普票10万，代开了专票2万，减免申报明细表里，减免项目本期发生额那里，怎么填？是填减免的专票的，还是普票加专票的和
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你好！可以不用填写：减免申报明细表里（填写主表，即可）
2022 04/05 07:51
84784980 
2022 04/05 07:53
肯定不行啊，不填，需要补交代开专票的税费，我是小规模公司
蒋飞老师 
2022 04/05 07:55
专票是不免税的（普票可以免税的）
84784980
2022 04/05 07:57
对，这个我知道，现在问的事，既开了票又代开了专票，减免明细表那里，本期发生额怎么填，老师看明白什么意思了吗
蒋飞老师
2022 04/05 08:03
填写普票金额，就可以了
84784980
2022 04/05 08:06
老师你这回答一点不对，我说的是减免明细表，不是主表，
蒋飞老师
2022 04/05 08:08
专票：不含税金额填第2栏
普票，不含税金额填第10栏
蒋飞老师
2022 04/05 08:09
可以不用填写减免表的
84784980
2022 04/05 08:12
老师好好看看吧
蒋飞老师
2022 04/05 08:15
好的，一般附表不用填写的。
如果选择填写，填写普票金额，就可以了。
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