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小规模公司，既开了普票10万，又开了专票2万，季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里怎么填，是填专票的减免额，还是专票加普票减免额的和
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您好
季度申报时，减免明细表里，本期发生额那里是填专票的减免额，
2022 04/05 08:17
84784980 
2022 04/05 08:23
老师能看到那个图片吗，申报的时候，只填写专票的减免额，提示比对不通过。要是填写专票跟普票减免额的和，减免表里，减免额，本期余额那里就会有余额
bamboo老师 
2022 04/05 08:26
把您主表截图我看看可以么
84784980
2022 04/05 08:52
老师可以看到吗
84784980
2022 04/05 08:55
减免表里面：本期余额2429.33，是上季度，本期发生额按照：普票+专票的减免额填写的。现在搞不明白了，到底怎么填写
bamboo老师
2022 04/05 08:56
您怎么会有期初余额的？
84784980
2022 04/05 08:57
看到了吗
现在不明白到底怎么填了
84784980
2022 04/05 08:58
只填专票减免额，比对不通过。填专票+普票减免额和，期末有余额
bamboo老师
2022 04/05 08:59
您这样填写是正确的
但是不明白您期初数怎么来的
bamboo老师
2022 04/05 08:59
可以点击继续申报
84784980
2022 04/05 09:00
期初是上季度按照 普票+专票减免和填写的，我需要申请作废更正上季度的报表吗
bamboo老师
2022 04/05 09:01
本来就只需要填专票减免额 没有期初数 填234栏一样的数字
84784980
2022 04/05 09:02
恩，只是系统提示比对不通过，看了明细才那样填的
bamboo老师
2022 04/05 09:14
那您期初数删除 然后234填一样的两百多 是什么提示？
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