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你好老师，3月份汇算清缴时业务招待费调增，3月份又缴纳税，怎么做分录
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你好
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
2022 04/05 08:20
84785031 
2022 04/05 08:21
还需要计提吗？
王超老师 
2022 04/05 08:24
这个不需要啊，你们已经在缴纳了
84785031
2022 04/05 08:42
最后结转呢
王超老师
2022 04/05 08:52
这个是系统结转啊，就向你做到管理费用一样，也是系统结转啊
84785031
2022 04/05 08:53
不都结转本年利润了吗？这个不应该结转利润分配未分配利润
王超老师
2022 04/05 08:59
不一定哦，因为有的企业是启用了盈余公积，资本公积科目，那么需要进入到对应的科目的
84785031
2022 04/05 09:36
那我自己结转可以吗？
王超老师
2022 04/05 09:37
可以的，你系统没有结转，可以手工结转的
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