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老师，去年的暂估款太高了怎么办呢？
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你好
当时分录怎么做的
2022 04/05 09:13
84784979 
2022 04/05 09:14
借，原材料，贷应付账款暂估款，马上要汇算清缴了，还没票进来
郭老师 
2022 04/05 09:17
你好
做了主营业务成本的吗
84784979
2022 04/05 09:18
做了的老师
郭老师
2022 04/05 09:19
那就得调增
不能抵扣
84784979
2022 04/05 09:22
那汇算清缴前确得发票如何处理呢？
郭老师
2022 04/05 09:25
你好，有发票的不需要调增，没有发票的需要调增，这个是17的业务还是虚增的。
郭老师
2022 04/05 09:26
这个是实际的业务吗？
84784979
2022 04/05 09:28
是实际的，去得发票之后怎么做账不需要调增呢？
郭老师
2022 04/05 09:31
你好，我是说没有发票的，这些是实际业务吗？
取得发票的借应付账款贷，以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷应付账款重新调整一下就是了。
84784979
2022 04/05 09:33
如果是实际业务怎么办？不是实际业务又怎么办呢？
郭老师
2022 04/05 09:35
不是实际业务汇算清缴调整
红冲原材料和成本
借应付帐款贷原材料
借原材料，贷以前年度损益调整
实际业务最上面分录就可以
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