00:10:00
问题已解决
无票的日常支出，太多的。我该怎么做处理合适呢，直接计入到其他应收款员工名下合适呢，还是计入到费用里面呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个最好是计入到费用，你计入到员工名下以后还得处理
2022 04/05 11:24
84785002 
2022 04/05 11:25
是 太多了，都是员工自己写的收据，这涉及到套支现金了吗？汇算清缴调增，到时候税务局会说这块吗？
小锁老师 
2022 04/05 11:27
金额不大不会说的
84785002
2022 04/05 11:28
一个月得有个1万左右的费用，员工自己手写的
小锁老师
2022 04/05 11:29
那这个金额有点多了
84785002
2022 04/05 11:30
不合规的 计入到哪？其他应收款里面吗
小锁老师
2022 04/05 11:30
可以分一部分计入
84785002
2022 04/05 11:32
知道了，老师，每个月可以取多少现金呀。企业这种收据太多了，我把收据的以后用现金来报，可以吗
小锁老师
2022 04/05 11:33
这个比例是自己定的，比如3000
阅读 131
描述你的问题，直接向老师提问
93
意见反馈
