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老师，请问小规模纳税申报表怎么填？
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你好，都是专票填第一行和第二行，普票填免税栏
2022 04/05 13:19
84785028 
2022 04/05 13:20
显示有差额
84785028
2022 04/05 13:21
另外还缴纳了金税盘管理费也可以抵扣吧
小钰老师 
2022 04/05 13:21
先去开票软件，查这个季度开了多少钱，都开的什么票，不含税金额多少，把不含税金额填进去
小钰老师
2022 04/05 13:23
你填的44088.26，图片第二张确实是45573.42。确认一下这个季度实际金额填，老师看不到具体数据，无法告知填多少合适
84785028
2022 04/05 13:23
这是普票和专票的汇总
84785028
2022 04/05 13:25
老师，请问能看清吗？
84785028
2022 04/05 13:26
能看清楚吗？
小钰老师
2022 04/05 13:29
你好，专票45573.42填一二行，普票10991.11填免税栏，应该是9/10行
84785028
2022 04/05 13:31
另外还有280元每年缴纳的金税盘服务费可以抵扣吗？
84785028
2022 04/05 13:31
填列在那列呢？
小钰老师
2022 04/05 13:34
可以，后面有一张附表抵扣表，你往附表里面翻一翻
小钰老师
2022 04/05 13:34
增值税减免申报明细表
84785028
2022 04/05 13:37
这个表格吗？
84785028
2022 04/05 13:38
是把280填写在期初余额吗？
小钰老师
2022 04/05 13:45
在增加一行，选税控设备维护费，填本期发生额和本期抵扣额
小钰老师
2022 04/05 13:46
还有，小可爱专票不免税，那个免税金额，只填普票应该减免的
84785028
2022 04/05 13:51
老师，这个怎么调整呢？
84785028
2022 04/05 13:53
麻烦老师再看下
小钰老师
2022 04/05 13:53
专票不免税的呀！你那个免税第3行只填免税金额
小钰老师
2022 04/05 13:54
你本期交的钱是455.58-280就对了
小钰老师
2022 04/05 13:55
还有注意列次，销售劳务第一列，服务第二列
小钰老师
2022 04/05 13:59
小可爱，老师有很多数据看不太到
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